| Número do Empenho | 527001 |
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| Data de emissão | 27/05/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 196,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 196,00 |
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| Valor Pago | R$ 196,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***027083** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARILENE SILVA SANTOS 01098378350 |
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| CPF/CNPJ | ***705600001** |
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| Endereço | CJ RESIDENCIAL DIGNIDADE, 0, ANGELIM, 64034400 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSITENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CARENTE EM SITUACAO DE RISCO COM MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS. |
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| Ação | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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