| Número do Empenho | 708002 |
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| Data de emissão | 08/07/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.455,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.455,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.455,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM PP-022 2022, CONTRATO DE N°022 2022(VALOR EM DIARIAS)-ITEM 4(LOCALIDE PALESTINA, MONTES CLAROS, CRUZEIRO, TIJOLADA, SANTA FE, ALTO DA ALEGRIA, CARNAIBAS, BOM JARDIM, BOM JESUS, A LOCALIDADE ITAUNA-AROAZES, MANHA E TARDE(VALOR EM DIARIAS). PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MU |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372 |
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| CPF/CNPJ | ***185700001** |
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| Endereço | Q H (RES MTE DEZINHO), 5, PORTAL DA ALEGRIA, 64037086 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER E APARELHAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| Ação | ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Subelemento de Despesa | |
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