| Número do Empenho | 115007 |
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| Data de emissão | 15/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.225,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.225,00 |
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| Valor Pago | R$ 9.225,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM O CONTRATO N°085 2024-PREGAO ELETRONICO-018 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830 |
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| CPF/CNPJ | ***296780001** |
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| Endereço | R ANSELMO BACELAR, 110, FELIPE, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| Ação | MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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