| Número do Empenho | 115003 |
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| Data de emissão | 15/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DIGITACAO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°081 2023-PREGAO ELETRONICO N° 043 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | RAFAEL COSTA DA SILVA 05480637371 |
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| CPF/CNPJ | ***636760001** |
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| Endereço | AV 27 DE FEVEREIRO, 832, CENTRO, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE INFRA-ESTRUTURA TECNICA GERENCIAL E INFORMATIZADA. |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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