| Número do Empenho | 116012 |
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| Data de emissão | 16/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 11.985,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 11.985,00 |
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| Valor Pago | R$ 11.985,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E POPULAR TERRESTRE PARA ACESSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROAZES-PI, REFERENTE AO LOTE V, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 133 2024-PREGAO ELETRONICO 031 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302 |
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| CPF/CNPJ | ***377740001** |
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| Endereço | Q PARQUE PIAUI, 1, PARQUE PIAUI, 64025480 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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