| Número do Empenho | 130005 |
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| Data de emissão | 30/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.676,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.676,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.676,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ALIMENTACAO PRONTA TIPO QUENTINHAS PARA EVENTO DE ACOLHIMENTO COM DIRETORES E COORDENADORES DA EDUCACAO DE ACORDO COM DISPENSA 011 2025-CONTRATO DE N° 019 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 |
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| CPF/CNPJ | ***690880001** |
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| Endereço | CJ H OZORIO DO VALE-QUADRA B, 9, ALTO DA CRUZ, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAIS |
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| Ação | ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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