| Número do Empenho | 116005 |
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| Data de emissão | 16/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 6.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 6.600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO DIARIA, INCLUINDO SERVICOS GERAIS, JARDINAGEM E MANUTENCAO DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL, QUADRA DE ESPORTE DO MERCADO E UNIDADE ESCOLAR MANOEL PORTELA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 054 2023. PREGAO ELETRONICO 020 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 |
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| CPF/CNPJ | ***092170001** |
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| Endereço | R PROJETADA, 656, BONFIM, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A LIMPEZA DE OBJETOS COLETADOS NO PERIMETRO DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. |
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| Ação | ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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