| Número do Empenho | 116002 |
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| Data de emissão | 16/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 6.400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.400,00 |
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| Valor Pago | R$ 6.400,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DIARIA DOS SISTEMAS E REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, INCLUINDO MANUSEIO DE BOMBA, INSPECAO DE CAIXAS DAGUA SEM REPOSICAO DE PECAS OU SERVICOS DE REPARACAO DAS BOMBAS DO MUNICIPIO DE AROAZES, CONFORME DISPENSA N°014 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391 |
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| CPF/CNPJ | ***897850001** |
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| Endereço | R JOSE REIS MOURA DE CARVALHO, 255, VILA PORTELA, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC. MUN. DE AGR., ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Agricultura |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: ACOES DE UTILIDADES |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CORREICAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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