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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho130011
Data de emissão30/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 500,00
Valor LiquidadoR$ 347,09
Valor PagoR$ 347,09
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***657393**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 58044-9 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000001**
EndereçoQ SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70040912
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.
AçãoMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/05/2025 9 1 8,67
08/05/2025 9 1 12,69
30/04/2025 9 1 262,97
04/04/2025 9 1 25,38
28/02/2025 9 1 12,69
26/02/2025 9 1 12,69
30/01/2025 9 1 12,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000605 0000010 28/05/2025 8,67
000604 0000009 08/05/2025 12,69
000562 0000008 30/04/2025 262,97
000561 0000007 04/04/2025 25,38
000284 0000003 28/02/2025 12,69
000283 0000002 26/02/2025 12,69
000085 0000001 30/01/2025 12,00
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