| Número do Empenho | 606057 |
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| Data de emissão | 06/06/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 6.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 6.500,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS, REGIME DIARISTA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIFICAMENTE CRECHE GUILHERME TELL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 064 2023-PREGAO ELETRONICO DE N° 029 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387 |
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| CPF/CNPJ | ***638500001** |
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| Endereço | R RUA PAULO MOTA, 582, CENTRO, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O MUNICIPIO DE UM ENSINO INFANTIL MAIS QUALIFICADO E PROMOVER A INCLUSAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS A ESCOLA. |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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