| Número do Empenho | 822002 |
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| Data de emissão | 22/08/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 350,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 350,00 |
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| Valor Pago | R$ 350,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE VIAGEM A TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INERENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A PLANACON, CEF. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ADAIL SANTOS FILHO |
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| CPF/CNPJ | ***166453** |
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| Endereço | PRACA DETINHO SOARES 548, 0, CENTRO, |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE INFRA-ESTRUTURA TECNICA GERENCIAL E INFORMATIZADA. |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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