| Número do Empenho | 1211013 |
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| Data de emissão | 11/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.469,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.469,50 |
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| Valor Pago | R$ 9.469,50 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REFERENTE AO LOTE I, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 118 2025 P.ELETRONICO N° 15 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391 |
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| CPF/CNPJ | ***538360001** |
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| Endereço | AV 27 DE FEVEREIRO, 0, PEDRINHAS1, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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