| Número do Empenho | 1212032 |
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| Data de emissão | 12/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 99,98 |
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| Valor Liquidado | R$ 99,98 |
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| Valor Pago | R$ 99,98 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***027083** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | TELEFONICA BRASIL S.A. |
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| CPF/CNPJ | ***581570001** |
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| Endereço | ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONCOES, 04571936 |
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| Cidade | SAO PAULO/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSITENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL. |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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