| Número do Empenho | 1218015 |
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| Data de emissão | 18/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 18.062,76 |
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| Valor Liquidado | R$ 18.062,76 |
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| Valor Pago | R$ 18.062,76 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***027083** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***817080001** |
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| Endereço | BARAO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, 64018290 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSITENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL. |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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