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XLS
Número do Empenho
120001
Data de emissão
20/01/2025
Valor Empenhado
R$ 600.000,00
Valor Liquidado
R$ 550.000,00
Valor Pago
R$ 550.000,00
Tipo de Empenho
Estimativo
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***558383**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AV 27 DE FEVEREIRO, 0, CENTRO, 64310000
Cidade
AROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DOS ENCARGOS PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Ação
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
19/12/2025
9
1
50.000,00
19/11/2025
9
1
50.000,00
17/10/2025
9
1
50.000,00
17/09/2025
9
1
50.000,00
20/08/2025
9
1
50.000,00
18/07/2025
9
1
50.000,00
20/06/2025
9
1
50.000,00
20/05/2025
9
1
50.000,00
16/04/2025
9
1
50.000,00
20/02/2025
9
1
50.000,00
20/01/2025
9
1
50.000,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
000387
0000012
19/12/2025
50.000,00
000339
0000011
19/11/2025
50.000,00
000301
0000010
17/10/2025
50.000,00
000259
0000009
17/09/2025
50.000,00
000229
0000008
20/08/2025
50.000,00
000171
0000007
18/07/2025
50.000,00
000160
0000006
20/06/2025
50.000,00
000133
0000005
20/05/2025
50.000,00
000080
0000004
16/04/2025
50.000,00
000031
0000002
20/02/2025
50.000,00
000001
0000001
20/01/2025
50.000,00
×
Detalhamento do processo
