| Número do Empenho | 115001 |
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| Data de emissão | 15/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.300,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.300,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS DE ACORDO COM A DISPENSA DE N°021 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310 |
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| CPF/CNPJ | ***604160001** |
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| Endereço | CJRE OSORIO DO VALE Q-F, 5, ALTO DA CRUZ, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Energia |
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| Subfunção | Energia Elétrica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: AMPLIACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA A TODA POPULACAO DO MUNICIPIO. |
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| Ação | MANUTENCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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