| Número do Empenho | 117003 |
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| Data de emissão | 17/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.322,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.322,00 |
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| Valor Pago | R$ 7.322,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO 041 2023-CONTRATO N°079 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391 |
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| CPF/CNPJ | ***538360001** |
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| Endereço | AV 27 DE FEVEREIRO, 0, PEDRINHAS1, 64310000 |
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| Cidade | AROAZES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SETO DE TRANSPORTES |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Transporte |
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| Subfunção | Transporte Rodoviário |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA FISICA E DE BOAS INSTALACOES AO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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