| Número do Empenho | 930004 |
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| Data de emissão | 30/09/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 17.965,57 |
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| Valor Liquidado | R$ 17.965,57 |
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| Valor Pago | R$ 17.965,57 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***657393** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***817080001** |
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| Endereço | BARAO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, 64018290 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
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| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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