| Número do Empenho | 1211007 |
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| Data de emissão | 11/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 11.985,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 11.985,00 |
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| Valor Pago | R$ 11.985,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363953** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE PARA ACESSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO LOTE V, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°133 2024 PREGAO ELETRONICO 031 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302 |
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| CPF/CNPJ | ***377740001** |
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| Endereço | Q PARQUE PIAUI, 1, PARQUE PIAUI, 64025480 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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